高新法院

2020年度部门预算

二○二〇年六月

目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 高新法院2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：高新法院2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

高新法院概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

高新区法院经市编办批准设立的内设机构有综合办公室、政治部、立案庭、综合审判庭、执行局、5个部门。

（二）部门职责

1、审判法律规定由高新技术产业开发区人民法院管辖的第一审刑事、民事、商事、涉外民商事、行政案件和上级人民法院交办的刑事、民事、商事、涉外民商事、行政案件；

2、审判本院的判决和裁定发生法律效力后发现确有错误，需要再审的刑事、民事、商事、涉外民商事、行政案件；

3、依法执行本院发生法律效力的判决和裁定；

4、执行上级人民法院交办的执行案件；

5、执行行政机关依法申请强制执行的行政处罚、处理决定和赋予强制执行效力的公证文书；依法行使司法决定权，对法律、法规草案提出意见，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

6、做好本院审判人员的思想、政治、业务的教育和培训工作；

7、依照权限管理审判员、执行员、书记员、法警、司法鉴定人员和司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置，人员编制工作；

8、做好本院的纪检、监察工作；办理其他应由本院负责的各项工作。

二、高新法院预算单位构成

高新区法院部门预算包括：本级预算。

第二部分

高新法院2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

高新法院2020年收入3060.59万元，支出总计3060.59万元，与2019年相比，收、支总计各增加1466.75万元，减少32.4%。主要原因：2020年我院减少了审判法庭建设项目。

二、收入预算总体情况说明

高新法院2020年收入合计3060.59万元，其中：一般公共预算收入3060.59万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

高新法院2020年支出合计3060.59万元，其中：基本支出1167.22万元，占38.14%；项目支出1893.37万元，占61.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

高新法院2020年一般公共预算收支预算3060.59万元。政府性基金收支预算0万元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算减少1466.75万元，减少32.4%，主要原因：2020年我院减少了审判法庭建设项目；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

高新法院2020年一般公共预算支出年初预算为3060.59万元。主要用于以下方面：公共安全支出2854.55万元，占93.27%；社会保障和就业支出105万元，占3.43%；医疗卫生与计划生育支出49.7万元，占1.62%；住房保障支出51.34万元，占1.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

高新法院2020年一般公共预算基本支出1167.22万元，其中：人员经费1045.16万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费122.06万元，主要包括：手续费、水费、电费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

高新法院2020年“三公”经费预算为54.72万元。 比 2019年预算数减少1.31万元，下降2.34%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比2019年减少0万元。下降0%，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费42.99万元。其中公务车辆购置费30万元，主要用于办案车辆更新,比2019年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我院部分警车年久且维修费用高，不能满足目前的办案业务需要，2019年未完成车辆更新工作，因此本年预算申请更新部分车辆；公务用车运行维护费 12.99万元，主要用于车辆燃油、维修及路桥费,比2019年减少0.69万元，较上年下降5.04%，主要原因：本着厉行节约的原则，压缩车辆运行维护费用。

（三）公务接待费11.73万元，主要用于各类公务接待，比2019年预算数减少0.62万元，下降5.02%，主要原因本着厉行节约的原则，压缩公务接待费用。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

高新法院2020年机关运行经费支出预算82.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年减少44.06万元，下降34.9%，主要原因：公务交通补贴未列入机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对4个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1370.86万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3060.59万元，其中人员经费支出1046.15万元，公用经费支出122.06万元，支出项目共7个，支出总额1893.37万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额1854.71万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，高新法院固定资产总额1769.03万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆188.52万元。共有车辆13辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车9辆，特种专业技术车2辆；单价50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他：无 

附件：高新法院2020年度部门预算表

                             2020年6月4日

附件：高新法院2020年度部门预算表/upload/file/20201103/20201103165245_33458.xlsx