洛阳高新开发区法院2019决算公开 - 洛阳高新技术产业开发区人民法院

收入支出决算总表
					公开01表
部门：高新法院						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	1927.15	一、一般公共服务支出	15
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16
三、事业收入	3		三、国防支出	17
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18		1748.44
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19
六、其他收入	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化体育与传媒支出	21
	8		八、社会保障和就业支出	22		68.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	23		57.92
	10		十、节能环保支出	24
	11		十一、城乡社区支出	25
	12		十二、农林水支出	26
	13		十三、交通运输支出	27
	14		十四、资源勘探信息等支出	28
			十五、商业服务业等支出	29
			十六、金融支出	30
			十七、援助其他地区支出	31
			十八、国土海洋气象等支出	32
			十九、住房保障支出	33		52.42
			二十、粮油物资储备支出	34
			二十一、其他支出	35

本年收入合计		1927.15	本年支出合计			1927.15
用事业基金弥补收支差额			结余分配
年初结转和结余		461.39	年末结转和结余			461.39

总计		2388.54	总计			2388.54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：高新法院								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		1927.15	1927.15
204	公共安全支出	1748.44	1748.44
20405	法院	1748.44	1748.44
2040501	行政运行	722.26	722.26
2040502	一般行政管理事务	876.95	876.95
2040506	“两庭”建设	78.21	78.21
2040599	其他法院支出	71.02	71.02
208	社会保障和就业支出	68.37	68.37
20805	行政事业单位离退	68.37	68.37
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.66	22.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71
210	卫生健康支出	57.92	57.92
21011	行政事业单位医疗	57.92	57.92
2101101	行政单位医疗	57.92	57.92
221	住房保障支出	52.42	52.42
22102	住房改革支出	52.42	52.42
2210201	住房公积金	52.42	52.42
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
							公开03表
部门：高新法院							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5		6
合计		1927.15	900.98	1026.18
204	公共安全支出	1748.44	722.26	1026.18
20405	法院	1748.44	722.26	1026.18
2040501	行政运行	722.26	722.26	0.00
2040502	一般行政管理事务	876.95	0.00	876.95
2040506	“两庭”建设	78.21	0.00	78.21
2040599	其他法院支出	71.02	0.00	71.02
208	社会保障和就业支出	68.37	68.37	0.00
20805	行政事业单位离退休	68.37	68.37	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.66	22.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	0.00
210	卫生健康支出	57.92	57.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	57.92	57.92	0.00
2101101	行政单位医疗	57.92	57.92	0.00
221	住房保障支出	52.42	52.42	0.00
22102	住房改革支出	52.42	52.42	0.00
2210201	住房公积金	52.42	52.42	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：高新法院							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1927.15	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31	1748.44	1748.44
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	68.37	68.37
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	57.92	57.92
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	52.42	52.42
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1927.15	本年支出合计	49	1927.15	1927.15
年初财政拨款结转和结余	23	411.88	年末财政拨款结转和结余	50	411.88	411.88
一般公共预算财政拨款	24	411.88		51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	2339.04	总计	54	2339.04	2339.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	高新法院				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			1927.15	900.98	1026.18
204		公共安全支出	1748.44	722.26	1026.18
20405		法院	1748.44	722.26	1026.18
2040501		行政运行	722.26	722.26	0.00
2040502		一般行政管理事务	876.95	0.00	876.95
2040506		“两庭”建设	78.21	0.00	78.21
2040599		其他法院支出	71.02	0.00	71.02
208		社会保障和就业支出	68.37	68.37	0.00
20805		行政事业单位离退休	68.37	68.37	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	22.66	22.66	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	0.00
210		卫生健康支出	57.92	57.92	0.00
21011		行政事业单位医疗	57.92	57.92	0.00
2101101		行政单位医疗	57.92	57.92	0.00
221		住房保障支出	52.42	52.42	0.00
22102		住房改革支出	52.42	52.42	0.00
2210201		住房公积金	52.42	52.42	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：高新法院								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	768.8	302	商品和服务支出	99.71	310	资本性支出
30101	基本工资	152.25	30201	办公费	3.68	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	293.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	142.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	22.57	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.42	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.71	30206	电费	6.03	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	22.77	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	32.98	30209	物业管理费	17.2	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	9.51	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	52.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	32.47	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	6.81	31022	无形资产购置
30302	退休费	32.47	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费	2.87	31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	18.31	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	9.62	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.93	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	13.34	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
人员经费合计		801.27	公用经费合计					99.71
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：高新											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56.03	0	43.68	30	13.68	12.35	11.93	0	11.93	0	11.93	0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

高新区部门2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：高新区法院

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1927.15、1927.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少373.37、604.06万元，下降16.23%、23.86%。主要原因是1、我院新审判法庭已投入使用，主体支出基本完成，审判法庭项目及信息化建设资金较上年支出有所下降；2、2019年我院人员减少，致使相关的人员费用支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1927.15万元，其中：财政拨款收入1927.15万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1927.15万元，其中：基本支出900.98万元，占46.75%；项目支出1026.18万元，占53.25%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1927.15、1927.15万元。

与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少373.37、604.06万元，下降 16.23%、23.86%。主要原因是1、我院新审判法庭已投入使用，主体支出基本完成，审判法庭项目及信息化建设资金较上年支出有所下降；2、2019年我院人员减少，致使相关的人员费用支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1927.15万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支减少604.06万元，下降23.86%。主要原因是是我院新审判法庭已投入使用，主体支出基本完成，审判法庭项目及信息化建设资金较上年支出有所下降。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1927.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1748.44万元，占90.73%；社会保障和就业支出（类）68.37万元，占3.55%；医疗卫生与计划生育支出（类）57.92万元，占3.01%；住房保障支出（类）52.42万元，占2.71%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4527.34万元，支出决算为1927.15 万元，完成年初预算的98.55 %。其中：

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为891.37万元，支出决算为722.26万元，完成年初预算的81.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、养老金和社保相关费用基数调整；2、人员减少。

2 、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1572.04万元，支出决算为876.95万元，完成年初预算55.78% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院按照财政部门要求，在保障正常办公办案经费外，压缩经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.79万元，支出决算为45.71万元，完成年初预算79.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，致使相应养老保险降低。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.06万元，支出决算为57.92万元，完成年初预算115.7% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员二次医疗保险调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为58.83万元，支出决算为52.42元，完成年初预89.10算%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，致使住房公积金降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出900.98万元。其中：人员经费801.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费99.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为56.03万元，支出决算为11.93万元，完成预算的21.29%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神,厉行节约,进一步规范公务接待, 强化公务用车管理,严格控制“三公”经费支出；本年未完成公车购置，无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算11.93万元，完成预算的21.29%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为43.68万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的27.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本着厉行节约原则，压缩公务运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出11.93万元。主要用于交通费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是本年度未发生公务接待费，无组团数和人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理工作要求，2019 年年初对所有预算项目支出填写绩效目标申报，并在 2019 年年中对5个项目支出进行绩效自评，以上全部通过审核。

（二）项目绩效自评结果。

2019年全部支出项目在2020年中对其中5个项目支出进行绩效自评，以上全部通过审核。

（三）重点绩效评价结果。

2019年全部支出项目在2020年年中对其中5个项目支出进行绩效自评，以上全部通过审核。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年机关运行经费年初预算为126.26 万元，支出决

算为99.71万元，完成年初预算的78.97% 。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分车补使用工资统发指标，日常办公费减少等。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额450万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出450万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆13辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2辆、

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金